采購管理問題匯總
原因分析：發(fā)票做錯(cuò)了，但是已經(jīng)結(jié)賬；
解決方法：做一張紅字的發(fā)票，將錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票沖銷；再做一張正確的藍(lán)字發(fā)票。
然后去手工結(jié)算，將錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算，正確的藍(lán)字與入庫單結(jié)算。
如果有應(yīng)付模塊，發(fā)票審核后將錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖。
原因分析：采購發(fā)票上想要體現(xiàn)入庫單號(hào)；
解決方法：類似的單據(jù)上想要帶出某個(gè)字段，在格式設(shè)置上去修改。。
1、在單據(jù)表頭有個(gè)點(diǎn)開格式設(shè)置
2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）
3、找到入庫單號(hào)，勾選上，確定
4、點(diǎn)自動(dòng)布局，然后保存就可以了。
原因分析：上次關(guān)閉U8時(shí)存在非正常退出；提示包括
解決方法：在系統(tǒng)管理上，視圖，清楚異常任務(wù)
原因分析：付款流程已經(jīng)走完發(fā)現(xiàn)采購訂單上的單價(jià)差額很大
解決方法：流程已經(jīng)走完了，但是發(fā)現(xiàn)訂單上的金額或數(shù)量有問題，想要修改，點(diǎn)表頭的變更。修改完后再保存，審核。
5、不同的采購訂單生單時(shí)，同樣的含稅單價(jià)，計(jì)算出不同的不含稅單價(jià)
系統(tǒng)為了保證無稅金額＋稅額=價(jià)稅合計(jì)的恒等式成立，在金額計(jì)算時(shí)會(huì)將“價(jià)格標(biāo)識(shí)”來作為依據(jù)。
報(bào)價(jià)含稅為true，價(jià)格標(biāo)識(shí)為“含稅價(jià)”，應(yīng)稅外加，則數(shù)量*含稅單價(jià)=價(jià)稅合計(jì)，無稅金額=價(jià)稅合計(jì)/（1+稅率） ，無稅單價(jià)=無稅金額/數(shù)量得出；
報(bào)價(jià)含稅為false，價(jià)格標(biāo)識(shí)為“無稅價(jià)”，則數(shù)量*無稅單價(jià)=無稅金額，無稅金額*稅率=稅額，無稅金額＋稅額=價(jià)稅合計(jì)，含稅單價(jià)=價(jià)稅合計(jì)/數(shù)量得出。如采購選項(xiàng)選擇的取價(jià)方式為“手工錄入”，則【價(jià)格標(biāo)識(shí)】根據(jù)供應(yīng)商檔案來取值，
如供應(yīng)商檔案上的“單價(jià)含稅”沒有選擇，則錄入的單據(jù)上價(jià)稅標(biāo)識(shí)為“無稅價(jià)”，否則為“含稅價(jià)”；
如取價(jià)方式為“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”，則根據(jù)供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單表頭上的價(jià)格標(biāo)識(shí)帶出；
如取價(jià)方式為“最新成本”，則根據(jù)該存貨最后一筆歷史單據(jù)上的“價(jià)格標(biāo)識(shí)”帶出；
如該存貨是第一次錄入采購單據(jù)，則根據(jù)供應(yīng)商檔案上的“單價(jià)含稅”來確認(rèn)；
參照生成的單據(jù)則根據(jù)上游單據(jù)上的“價(jià)格標(biāo)識(shí)”帶出。
如果您是以含稅價(jià)為主反算其他數(shù)據(jù)，采購訂單手工錄入單價(jià)情況下，建議供應(yīng)商檔案中勾選單價(jià)含稅，則系統(tǒng)是以含稅價(jià)為主反算其他數(shù)據(jù)。反之，則不勾選。
6、做了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和采購發(fā)票，手工結(jié)算時(shí)，卻找不到這兩張單據(jù)
查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產(chǎn)”設(shè)置為常用條件，查詢時(shí)此條件選擇為“是”，即可查詢到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和發(fā)票。
采購發(fā)票參照入庫單時(shí)，有一查詢條件“結(jié)算完畢是否顯示”選擇“是”，會(huì)將已經(jīng)結(jié)算但是還未開票的入庫單顯示出來，再進(jìn)行開票即可。
